Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Gebiedsgericht werken | |||||||||
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 324 | 1.204 | -879 | 24 | 905 | -881 | 21 | 941 | -920 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 654 | 3.725 | -3.071 | 629 | 3.769 | -3.140 | 501 | 3.510 | -3.009 |
0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 979 | 4.928 | -3.950 | 653 | 4.674 | -4.020 | 522 | 4.451 | -3.929 |
2. Economie en vastgoed | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 32 | 527 | -495 | 32 | 428 | -396 | 33 | 420 | -387 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 42 | 91 | -49 | 42 | 91 | -49 | 35 | 83 | -48 |
3.4 Economische promotie | 467 | 213 | 253 | 461 | 223 | 237 | 648 | 213 | 435 |
0.10 Mutaties reserves programma 2 | 2 | 45 | -44 | -11 | 1.252 | -1.263 | 16 | 1.516 | -1.501 |
Subtotaal | 542 | 877 | -335 | 523 | 1.994 | -1.471 | 732 | 2.233 | -1.501 |
3. Veiligheid en handhaving | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 131 | 1.998 | -1.868 | 131 | 1.898 | -1.767 | 82 | 1.850 | -1.768 |
Subtotaal | 131 | 1.998 | -1.868 | 131 | 1.898 | -1.767 | 82 | 1.850 | -1.768 |
5. Sociale zaken en armoedebeleid | |||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 9.780 | 12.986 | -3.205 | 9.780 | 13.227 | -3.446 | 10.818 | 14.304 | -3.487 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 4.473 | -4.473 | 0 | 1.504 | -1.504 | 0 | 1.766 | -1.766 |
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 0 | 1.365 | -1.365 | 0 | 1.639 | -1.639 | 90 | 1.784 | -1.694 |
0.10 Mutaties reserves programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Subtotaal | 9.780 | 18.824 | -9.044 | 9.780 | 16.369 | -6.589 | 10.909 | 17.855 | -6.945 |
6. Zorg, welzijn en cultuur | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 405 | -405 | 0 | 405 | -405 | 0 | 395 | -395 |
5.2 Sportaccommodaties | 563 | 1.855 | -1.293 | 563 | 1.840 | -1.277 | 529 | 1.931 | -1.402 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 396 | 1.520 | -1.124 | 805 | 1.543 | -738 | 762 | 1.552 | -790 |
5.4 Musea | 0 | 92 | -92 | 0 | 92 | -92 | 0 | 100 | -100 |
5.5 Cultureel erfgoed | 17 | 272 | -255 | 17 | 271 | -254 | 21 | 268 | -247 |
5.6 Media | 0 | 787 | -787 | 0 | 787 | -787 | 0 | 787 | -787 |
6.2 Wijkteams | 0 | 674 | -674 | 0 | 624 | -624 | 0 | 640 | -640 |
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 0 | 977 | -977 | 0 | 977 | -977 | 0 | 883 | -883 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 810 | 7.236 | -6.426 | 810 | 8.152 | -7.342 | 576 | 7.139 | -6.563 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 164 | -164 | 0 | 164 | -164 | 0 | 125 | -125 |
7.5 Begraafplaatsen | 1 | 10 | -9 | 1 | 16 | -15 | 4 | 15 | -11 |
0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310 | 0 | 1.310 |
Subtotaal | 1.786 | 13.992 | -12.206 | 2.196 | 14.871 | -12.676 | 3.203 | 13.836 | -10.633 |
7. Jeugdbeleid en onderwijs | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 13 | -13 | 0 | 13 | -13 | 0 | 69 | -69 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 1.481 | -1.481 | 0 | 1.420 | -1.420 | 57 | 1.658 | -1.601 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 386 | 2.053 | -1.667 | 395 | 2.060 | -1.665 | 425 | 1.893 | -1.469 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 6.873 | -6.873 | 0 | 7.085 | -7.085 | 0 | 9.824 | -9.824 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 728 | -728 | 0 | 728 | -728 | 0 | 733 | -733 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.266 | -1.266 | 0 | 1.266 | -1.266 | 0 | 1.189 | -1.189 |
0.10 Mutaties reserves programma 7 | 524 | 620 | -97 | 1.726 | 620 | 1.106 | 1.625 | 620 | 1.005 |
Subtotaal | 910 | 13.033 | -12.124 | 2.121 | 13.193 | -11.071 | 2.107 | 15.986 | -13.879 |
8. Democratisch bestuur | |||||||||
0.1 Bestuur | 0 | 1.878 | -1.878 | 116 | 1.908 | -1.792 | 146 | 1.626 | -1.480 |
0.2 Burgerzaken | 751 | 1.502 | -750 | 809 | 1.533 | -724 | 895 | 1.539 | -644 |
0.10 Mutaties reserves programma 8 | 159 | 0 | 159 | 2.469 | 0 | 2.469 | 2.453 | 0 | 2.453 |
Subtotaal | 910 | 3.380 | -2.470 | 3.394 | 3.441 | -46 | 3.494 | 3.165 | 329 |
9. Natuur, milieu en duurzaamheid | |||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 52 | 2.432 | -2.380 | 52 | 2.443 | -2.392 | 46 | 2.485 | -2.440 |
7.2 Riolering | 3.389 | 2.435 | 954 | 3.353 | 2.396 | 957 | 3.376 | 2.521 | 855 |
7.3 Afval | 4.578 | 3.565 | 1.013 | 4.709 | 3.706 | 1.003 | 4.764 | 3.730 | 1.034 |
7.4 Milieubeheer | 0 | 576 | -576 | 0 | 705 | -705 | 10 | 733 | -722 |
0.10 Mutaties reserves programma 9 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | 19 | 0 | 32 | -32 |
Subtotaal | 8.039 | 9.009 | -970 | 8.134 | 9.251 | -1.117 | 8.196 | 9.501 | -1.304 |
10. Bereikbaarheid en verkeer | |||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 408 | 10 | 398 | 419 | 10 | 409 | 406 | 9 | 397 |
2.1 Verkeer en vervoer | 156 | 3.237 | -3.082 | 155 | 3.082 | -2.927 | 271 | 3.433 | -3.162 |
2.2 Parkeren | 0 | 162 | -162 | 0 | 138 | -138 | 0 | 152 | -152 |
0.10 Mutaties reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 564 | 3.409 | -2.846 | 574 | 3.230 | -2.656 | 677 | 3.594 | -2.917 |
11. Bouwen en wonen | |||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 261 | 358 | -97 | 272 | 364 | -92 | 277 | 281 | -5 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 50 | -50 | 0 | 50 | -50 | 0 | 45 | -45 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 154 | 178 | -24 | 154 | 157 | -3 | 477 | 170 | 307 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.393 | 4.396 | -3 | 9.097 | 9.085 | 11 | 21.847 | 13.505 | 8.342 |
8.3 Wonen en bouwen | 896 | 1.284 | -388 | 1.441 | 1.343 | 98 | 1.379 | 1.392 | -13 |
0.10 Mutaties reserves programma 11 | 0 | 426 | -426 | 2.803 | 2.200 | 603 | 2.572 | 2.004 | 569 |
Subtotaal | 5.704 | 6.692 | -989 | 13.767 | 13.200 | 567 | 26.552 | 17.396 | 9.155 |
12. Financiën en belastingen | |||||||||
0.4 Overhead | 221 | 8.956 | -8.735 | 153 | 9.273 | -9.120 | 333 | 9.101 | -8.768 |
0.5 Treasury | 2.379 | 980 | 1.399 | 2.387 | 1.296 | 1.091 | 2.314 | 692 | 1.622 |
0.61 OZB woningen | 3.342 | 180 | 3.162 | 3.342 | 180 | 3.162 | 3.326 | 182 | 3.144 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.643 | 27 | 1.616 | 1.598 | 27 | 1.571 | 1.531 | 25 | 1.505 |
0.64 Belastingen Overig | 329 | 368 | -39 | 329 | 367 | -38 | 333 | 366 | -33 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 49.636 | 0 | 49.636 | 47.029 | 0 | 47.029 | 47.171 | -17 | 47.188 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 359 | -359 | 0 | 102 | -102 | 0 | 61 | -61 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 350 | -350 | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 |
0.10 Mutaties reserves programma 12 | 675 | 6 | 669 | 723 | 2.566 | -1.843 | 505 | 2.366 | -1.861 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -2 | 200 | -202 | -2 | 823 | -825 | 0 | 9.264 | -9.264 |
Subtotaal | 58.224 | 11.425 | 46.799 | 55.559 | 14.713 | 40.847 | 55.514 | 22.120 | 33.394 |
Totaal | 87.568 | 87.568 | 0 | 96.833 | 96.833 | 0 | 111.987 | 111.987 | 0 |