Rolbezem

Lasten

In 2017 is de kleine rolbezem aangeschaft. Het krediet is afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2017.

Servicewagen inclusief kraan

Lasten

De servicewagen wordt in 2018 vervangen.

Speedvisor

Lasten

Bij de Kadernota 2017-2021 is deze aanschaf (€ 7.500,-) vervallen.

Tractor Fendt

Lasten

De tractor wordt in 2018 vervangen.

Stratos aanhangerstrooier

Lasten

Het budget voor deze strooier
(€ 35.000,-) is gevoteerd in 2018. Vanwege praktische reden is medio december 2017 (bij aan-vang van het winterseizoen) de strooier al aangeschaft. De aan-schaf is dus iets naar voren ge-schoven. Op het budget (in 2018) houden wij nu € 8.600,- over.

Grasveegmachine

Lasten

In de 2e tussentijdse rapportage 2017 is ten onrechte vermeld dat deze investering verviel als gevolg van de kadernota. De aanschaf heeft inmiddels plaatsgevonden.

Verticuteermachine

Lasten

Bij de Kadernota 2017-2021 is deze aanschaf (€ 5.000,-) vervallen.

Slachthuisstraat

Lasten

De voorbereidingen zijn gestart, de uitvoering vindt plaats in 2018.

Inrichting Geldropseweg

Lasten

In 2017 heeft de aankoop van de grond plaatsgevonden. Het krediet is afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2017.

Fietspad Oudvensestraat

Lasten

De uitvoering heeft plaatsgevonden. De kosten zijn opgenomen bij de uitvoering van het planmatig onderhoud wegen. Dit project kan worden afgesloten.

Inkorten stationstunnel

Lasten

Na veelvuldig en intensief overleg met de NS is de gemeente eind november 2016 gestart met het inkorten van de tunnel onder het NS-station in Geldrop. In december zijn deze werkzaamheden afgerond. Inmiddels is ook de tunnelrand netjes afgewerkt en op het dak van de ingekorte tunnel een hek geplaatst. De eind-afrekening met de aannemer heeft in 2017 plaats gevonden, net als de verrekening met Wooninc. De subsidie Spoorse Doorsnijdingen moet nog worden verwerkt. Deze subsidie geldt voor meerdere onderdelen en is nog niet definitief vastgesteld.

Openbare verlichting
(jaarschijf 2017)

Lasten

Vanaf 2017 lopen de vervangingsinvesteringen masten en armaturen via een krediet. In 2017 zijn er meer armaturen en masten vervangen dan begroot daar staat tegenover dat daardoor in de exploitatie minder besteed hoefde te worden aan planmatig onderhoud. Daar is € 11.800,- minder aan planmatig onderhoud besteed dan begroot.

Aanleg aansluiting Geldropseweg-Termeerstraat

Lasten

De Raad van State heeft een vonnis uitgesproken, dat met een raadsinformatiebrief is gemeld. De aansluiting Termeerstraat zal niet worden uitgevoerd. Wel zal de verbindingsweg en het aanpassen van de ventweg worden gerealiseerd.
De verwachting is dat het werk in 2018 in combinatie met de aanleg van de weg Bijenkorf naar de Termeerstraat uitgevoerd wordt.

Herinrichting en riool-vervanging zuidelijke ventweg Mierloseweg

Lasten

Het project is gereed.

Baten

Saldo

Herinrichting St. Jozefplein

Lasten

Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af. De verwachte oplevering is in 2018.

Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en Aa

Lasten

Het project is gestart in 2015 en loopt door tot in 2018. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. De aanbesteding loopt en aan het definitieve ontwerp van de route en de brug wordt gewerkt. Het merendeel van de totale project-kosten loopt door in 2018.

Baten

Saldo

Pluvierstraat

Lasten

De uitvoering vindt tegelijk met de herinrichting van de straat plaats in verband met parkeer-problematiek.

Herinrichting stationsomgeving

Lasten

Voorbereidende werkzaamheden zijn in 2017 van start gegaan. Uit-voering staat gepland voor 2019. De subsidie van de provincie is voor 80% bevoorschot.

Baten

Saldo

Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat)

Lasten

In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2018/2019 zal plaatsvinden.

Vervangen VRI Sluisstraat - Peijenburgweg

Lasten

De voorbereidingen voor de vervanging van deze VRI, inclusief de aanpassing van dit kruispunt, lopen momenteel. De uitvoering zal echter pas in 2018 plaatsvinden. Vandaar dat het krediet van € 195.000,- door-schuift van 2017 naar 2018.

Onderzoek en realisatie podium

Lasten

Er is inmiddels duidelijk een voorkeur voor een verplaatsbaar podium. Over de samenwerkings-vorm (stichting) en de jaarlijkse exploitatiekosten is momenteel nog overleg gaande. Ieders bedoeling is te komen tot een podium in Mierlo dat intensief gebruikt gaat worden door Mierlose verenigingen en verenigingen daarbuiten. Overleg volgt nog over de definitieve invulling, welke in 2018 wordt afgerond. Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2018.

Dekking reserve

Saldo

Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering)

Lasten

De uitvoering van de Willem Alexanderstraat, parkeren Margrietstraat en restant Margrietstraat is gereed. Ook de nutsbedrijven hebben hun werkzaamheden afgerond. De uitvoering van de laatste fasen (Dorpsstraat/Vesperstraat en parkeren gemeentehuis) vindt nu plaats. In 2018 worden de werkzaamheden afgerond.

Dekking reserve

Saldo

Revitalisering bedrijventerrein De Smaale fase 1

Baten

Een gedeelte van de Industrieweg is in 2017 verkocht.

Revitalisering bedrijventerrein De Smaale fase 2 en 3

Lasten

Het project is vrijwel geheel afgerond. In 2018 wordt het laatste gedeelte van de beplanting geplant.

Baten

Saldo

Ontsluiting Sang en Goorkens

Lasten

In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. In 2016 is de kern van dit onderdeel (het mogelijk maken van een rondwandeling door Sang en Goorkens met aanvullende recreatieve voorzieningen) door het waterschap aanbesteed. Dit is uitgevoerd en eind juni 2017 officieel geopend. Op dit moment worden nog twee wandelroutes opengesteld. Hiervoor ontvangen we in 2018 de afrekening. Het krediet handhaven in 2018.

Herinrichting milieustraat

Lasten

Vanwege de onduidelijkheid over de plannen van de Paligroep kunnen we de parkeercapaciteit voor het gemeentelijke pand op het Emopad nog niet definitief afronden. Tot op heden hadden we hiervoor het bedrag van € 32.618,- dat resteert in dit krediet in gedachte. Omdat niet bekend is hoelang deze onduidelijkheid nog voortduurt, sluiten we het krediet 'Herinrichting milieustraat' nu af. Zo kan begonnen worden met de afschrijving en voorkomen we dat het krediet nog een langere tijd open blijft staan.

De nieuwe milieustraat is immers gereed en in werking. Wanneer in de toekomst duidelijkheid kan worden gegeven over de benodigde parkeerfaciliteiten, zal hiervoor een nieuw krediet aan de raad worden voorgelegd. Er wordt nu immers een deel van het krediet niet uitgegeven, terwijl vaststaat dat de parkeersituatie nog niet optimaal is.

Baten

Saldo

Riolering Haspelstraat

Lasten

De relining vindt plaats in 2018.

Riolering Hekelstraat

Lasten

De rioolvervanging wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plan herinrichting Hekelstraat.

Diepe Vaart (riolering en weginrichting)

Lasten

De uitvoering is afgerond.

Riolering Elsbroekpad

Lasten

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Riolering Margrietstraat

Lasten

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Riolering Nuenenseweg

Lasten

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Riolering Slinge

Lasten

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Riolering Weverstraat

Lasten

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Riolering Parallelweg schadeherstel

Lasten

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. In het werkvak is vervuiling geconstateerd die voor de uitvoering tot extra maatregelen. Vandaar dat de kosten
€ 8.035,- hoger zijn uitgevallen. De gevolgen hiervan worden opgevangen binnen het gemeentelijk rioleringsplan.

Aanpak wateroverlast

Lasten

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Aanpak wateroverlast Laan van Tolkien

Lasten

Dit project is in uitvoering.
De oplevering is in 2018.

Bestrijden grondwateroverlast

Lasten

In 2017 wordt het project afgerond.

Scandia / Coevering West

Baten

Saldo

Riool Christinastraat

Lasten

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

Riool Jan Cornelis de Rijpstraat

Lasten

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

Riool Ziggenstraat

Lasten

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

Vervanging pompen en gemalen en besturingssystemen GRP 2013 (jaarschijf 2017)

Lasten

Afkomstig uit GRP. In verband met een gewijzigde afschrijvings-methodiek wordt vanaf 2015 gewerkt met jaarschijven. Het restant van dit project € 8.018,- wordt overgeheveld naar jaarschijf 2018.

Riolering Groesstraat

Lasten

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

Riolering Mierloseweg

Lasten

Dit project wordt tijdelijk On hold gezet in verband met ontwikkeling binnen het project Mierloseweg (Tweka).

Riolering Drossaardstraat Schoutstraat Gravenstraat Schepenenstraat

Lasten

De kosten voor de vervanging van riolering worden in het GRP opgenomen op basis van kengetallen van de Stichting Rioned. De in het GRP opgenomen bedragen zijn de basis van het krediet. Door de gekozen uitvoering kan blijken dat voor de gegeven situatie deze kengetallen te ruim of te mager blijken.

Daarnaast hebben we een viertal rioleringsprojecten tegelijk in uitvoering genomen waardoor er bij de aanbesteding voordelen zijn behaald. Dit project kan worden afgeraamd met € 150.000,- .

Riolering Vlasstraat

Lasten

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

Aanleg ecologische verbindingszone Goorloop

Lasten

In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkings-overeenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2016 is gebleken dat het binnen de termijn van de subsidie (eind 2017) niet mogelijk is de benodigde gronden te verwerven. Bij de Goorloop liggen veel huiskavels van particuliere eigenaren, die deze beslist niet willen verkopen. Realisatie van de ecologische verbindingszone in 2017 is hierdoor niet mogelijk gebleken. Op dit moment is er weinig zicht op realisatie van de EVZ op korte termijn. Daarom sluiten we dit krediet op dit moment af en kijken we, wanneer in de toekomst meer informatie en duidelijkheid beschikbaar is, naar nieuwe initiatieven om de EVZ alsnog te realiseren. Het afsluiten van het krediet maakt dat ook de voorziening, bestaande uit vroegere STIKA-gelden, vrij zal vallen.

Dekking voorziening

Saldo

Ecologische verbindingszone Overakkerseloop

Lasten

In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkings-overeenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2016 is gebleken dat het binnen de termijn van de subsidie (eind 2017) niet mogelijk is de benodigde gronden te verwerven. Ondanks inspanningen, waren de gronden niet te verwerven tegen reële/ marktconforme prijzen. Realisatie van de ecologische verbindingszone in 2017 is hierdoor niet mogelijk gebleken. Op dit moment is er weinig zicht op realisatie van de EVZ op korte termijn. Daarom sluiten we dit krediet op dit moment af en kijken we, wanneer in de toekomst meer informatie en duidelijkheid beschikbaar is, naar nieuwe initiatieven om de EVZ alsnog te realiseren.

Aanpak aandachtsontwikkellocaties

Lasten

Dit jaarlijkse budget van
€ 300.000,- is opgenomen om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving – Ruimte – Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, her-bestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Op het budget ontwikkellocaties zijn de afgelopen twee jaar geen uitgaven gedaan.

Dat heeft voor het overgrote deel te maken met het einde van de crisis, waardoor veel resultaten tot op heden geboekt konden worden zonder kosten te maken. Veel van de aandachtontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte. De gesprekken met eigenaren van diverse locaties hebben geleid tot herontwikkeling (terrein Van Agt, Tweka-terrein) of bijvoorbeeld functiewijziging (van detailhandel of horeca naar bijvoorbeeld wonen). Voor een deel van de locaties is echter nog geen oplossing voor handen en wordt het project verder doorgezet. In 2017 zijn onderhandelingen gestart voor een locatie. Het betreft hier het verwijderen van een horecabestemming bij een leegstaande locatie in een woonstraat die voor veel overlast heeft gezorgd in de buurt. Er liggen nu kansen om de bestemming te wijzigen via bijvoorbeeld planschade na bestemmings-wijziging of aankoop en vervolgens verkoop na bestemmingswijziging. Een aanbod is in overweging bij de eigenaren van het pand.

Dekking voorziening

Dekking uit de voorziening Wonen.

Saldo

Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)

Lasten

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2021. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. Momenteel is er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten nu opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. Het betreft hier de deelprojecten Herinrichting Heuvel, Bezorgershof en Achter de Kerk (+ € 418.000,-) en Herinrichting parkeerterrein Weverijmuseum (+ € 11.000,-).

Bewegwijzering centrum Geldrop

Lasten

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2019.

Gevelverbetering centrum Geldrop

Lasten

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.

Kwaliteitsimpuls centrum Geldrop

Lasten

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.

Vervangen parkeerautomaten

Lasten

Het project is in 2017 afgerond.

Zaakgericht werken

Lasten

In 2018 wordt het restantkrediet verhoogd met € 25.000,-.

Dekking reserve

Saldo

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Lasten

De tweede fase BGT loopt door tot 2020.

Vervanging afzuiging kantine

Lasten

Het investeringsbedrag van
€ 7.429,- is verschoven naar 2018.

Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden

Lasten

Het investeringsbedrag van
€ 26.500,- is verschoven naar 2019.

Vervanging bureau's en losse inrichting gemeentehuis

Lasten

Het investeringsbedrag van
€ 163.750,- is verschoven naar 2018 en 2019.

Vervanging bureaustoelen

Lasten

Het investeringsbedrag van
€ 48.000,- is verschoven naar 2018 en 2019.

Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed

Lasten

Enkele panden zijn verkocht. Vastgoedplan is in 2016 vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen.

Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen

Lasten

In 2017 en 2018 zijn nieuwe budgetten ter beschikking gesteld, project loopt door tot en met 2018.

Hertaxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. verzekeringsdoeleinden

Lasten

Het project is afgerond, maar de financiële afwikkeling vond in 2017 plaats.

Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad

Lasten

Het waterrad is hersteld. Momenteel is men bezig met de zichtbaarheid van het waterrad te verbeteren, de bouwaanvraag is ingediend. Het betreft hier een rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn. De aanbestedingsprocedure is in 2018 opgestart.

Dichtmaken standerd molen Mierlo

Lasten

Het project is in afrondende fase en zal in 2018 worden afgerond.

Renovatie gemeentehuis 2015 (activeren)

Lasten

Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie.

Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. voorziening)

Lasten

Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie.

Bouw nieuwe multifunctionele

Lasten

Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2016 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019.

vergaderaccommodatie

Dekking reserve

Dekking uit reserve Gemeentelijke huisvesting.

Saldo

Kosten invoering raadsplein

Lasten

De realisatie 2017 betreft het onderzoek audiovisuele voorzieningen van de nieuwe multifunctionele vergader-accommodatie. Het krediet wordt afgesloten.

Samen Werkt!

Lasten

De kosten Samen Werkt komen ten laste van de voorziening Wonen.

Dekking voorziening

Saldo

Groot onderhoud schoolgebouwen (gymzalen)

Lasten

De kosten komen ten laste van voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs.

Dekking voorziening

Saldo

Saneringsmaatregelen asbest basisscholen

Lasten

Het restantbedrag is benodigd om de kosten van de asbestsanering te dekken.

Breedtesportimpuls t.l.v. voorziening

Lasten

Het betreft kosten ten behoeve van Kids Sport, welke ten laste komen van de voorziening Breedtesport. Ook kosten van het JOGG worden hieruit bekostigd.

Dekking voorziening

Saldo

Groot onderhoud sporthallen

Lasten

De kosten komen ten laste van de voorziening Groot onderhoud gebouwen.

Dekking voorziening

Saldo

Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark

Lasten

Het betreft de aanschaf van een nieuw automaat. Deze wordt in 2018 aangeschaft.

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers

Lasten

Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, vanwege de uitgestelde besluitvorming omtrent het REnescience-project. Het geld moet wel beschikbaar blijven voor 2018.